BUDŻET GMINY WIĘCBORK na 2023 rok

W dniu 21 grudnia 2022 r. na LIV sesji Rady Miejskiej w Więcborku radni uchwalili jednogłośnie budżet Gminy Więcbork na 2023 r.
Na inwestycje przeznaczono ponad 29 mln zł.
Budżet Gminy Więcbork na 2023 r.
po stronie dochodów planuje się w wysokości: 83.724.927,00 zł.
po stronie wydatków planuje się w wysokości: 87.918.927,00 zł.

Deficyt budżetu planuje się w wysokości: 4.194.000,00 zł.
Na inwestycje planuje się przeznaczyć kwotę 29.381.424,00 zł.

Zadania inwestycyjne przedstawiają się następująco:

1. Budowa chodnika przy ul. Gdańskiej w Więcborku – 54.000,00 zł
2. Budowa chodników przy drogach powiatowych w Borzyszkowie, Suchorączku i w Jastrzębcu – 50.000,00 zł
3. Budowa chodnika i drogi ul. W. Witosa w Wituni – 20 000,00 zł
4. Budowa chodnika i przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr ewid. 129/1 w Nowym Dworze – 20.000,00 zł
5. Budowa drogi gminnej w Runowie Kraj. (działka nr 36/1 obręb Runowo Krajeńskie) – 90.000,00 zł
6. Budowa drogi relacji Borzyszkowo – Klarynowo – 5.000,00 zł
7. Budowa drogi ul. Ogrodowej w Wituni wraz z siecią kanalizacji deszczowej – 2.409.400,00 zł
8. Budowa i przebudowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i Gminy Więcbork – 6.316.800,00 zł
9. Przebudowa dróg gminnych: nr 020706C ul. Dworcowa w Więcborku z budową kanalizacji deszczowej, nr 020216C Runowo Kraj. – Puszcza – Katarzyniec i drogi lokalnej w Runowie Kraj. – 9.881.924,00 zł
10. Wykup gruntów – 50.000,00 zł
11. Cyfrowa Gmina – 394.000,00 zł
12. Dotacja dla OSP w Więcborku na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 120.000,00 zł
13. Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork – 5.331.250,00 zł
14. Zakup i montaż latarni solarnych (2 szt.) na terenie Sołectwa Sypniewo – 14.500,00 zł
15. Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków – 30.000,00 zł
16. Budowa, przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Witunia, Pęperzyn i Jeleń na terenie Gminy Więcbork – 3.301.250,00 zł
17. Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Dorotowie – 4.000,00 zł
18. Budowa skateparku w Więcborku – 1.018.500,00 zł
19. Budowa, rozbudowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach Runowo Krajeńskie, Zakrzewek i Zabartowo na terenie Gminy Więcbork – 236.800,00 zł
20. Doposażenie placu zabaw w Sypniewie w zjazd linowy – 15.000,00 zł
21. Wyposażenie w elementy zabawowe terenu przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie 19.000,00 zł

W wystąpieniu przed uchwaleniem budżetu Burmistrz Więcborka Pan Waldemar Kuszewski powiedział:

Pani Przewodnicząca!

Wysoka Rado!

Pani Dyrektor! Panie Dyrektorze!

Panie i Panowie Dyrektorzy, kierownicy referatów!

Szanowni Goście!

Szanowni Państwo oglądający relację z 54 sesji Rady Miejskiej w Więcborku!

Wysoka Rado!

Przed Państwem dokument, który wyznaczać ma kierunki działania samorządu Gminy Więcbork w roku 2023. Projekt budżetu, który zgodnie  z dyspozycją art. 238 ust. 1 ustawy o finansach publicznych został przedłożony organowi stanowiącemu, czyli Radzie Miejskiej oraz regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do 15 listopada. Po wczorajszym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miejskiej i wnikliwej analizie dokumentu jestem przekonany, że przedłożony projekt uchwały budżetowej spotka się z Państwa uznaniem, które zostanie wyrażone w głosowaniu. Mam świadomość, że jest to jeden z najtrudniejszych do realizacji budżetów ze względu na drastycznie zwiększające się wydatki bieżące i nienadążające za nimi wpływy dochodów bieżących. Wyzwanie to m.in. rosnące koszty utrzymania obiektów, wzrastające ceny energii elektrycznej, źródeł ciepła, ceny paliw, wzrost minimalnego wynagrodzenia, rosnące koszty obsługi zadłużenia związane ze wzrostem bankowych stóp procentowych. W związku z powyższym poleciłem kierownikom i dyrektorom jednostek w 2023 roku podjęcie skutecznych działań mających na celu zmniejszenie m.in. zużycia energii elektrycznej – zgodnie z zapisami ustawy z 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Wdrażać będziemy również wypracowany model zmniejszenia zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego. Zostaną zamontowane na wszystkich obwodach oświetleniowych nadajniki radiowe pozwalające na precyzyjniejsze sterowaniem godzin załączania i wyłączania oświetlenia. Część punktów świetlnych zostanie wyłączona i niejednokrotnie będziemy mieli do czynienia z sytuacją, że w danej lokalizacji świecić się będzie np. co druga lub co trzecia lampa. Mam nadzieję, że wypracowany system spotka się ze zrozumieniem naszych mieszkańców, którzy już teraz pytają kiedy to nastąpi i wskazują punkty świetlne do wyłączeń.

Pozwólcie państwo, że przedstawię najważniejsze liczby projektu budżetu na rok 2023:

– dochody budżetu planujemy w wysokości 83 724 927,00 zł

– wydatki budżetu planowane są w wysokości 87 918 927,00 zł

– deficyt zaplanowany został na poziomie 4 194 000,00 zł

Na obecnym etapie planowania przyszłorocznego budżetu zamierzamy 1 619 000,00zł deficytu pokryć z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 575 000,00zł. Mam jednak nadzieję, że podobnie jak w latach poprzednich uda nam się uniknąć zaciągania kredytów i podobnie jak w latach poprzednich zadłużenie gminy spadnie. W roku 2023 planujemy spłacić z tytułu wykupu papierów wartościowych 1 536 000,00zł oraz pożyczek i kredytów w kwocie 517 066,23zł

Naszym nadrzędnym celem, który stawiamy sobie przez poprzednią i obecną kadencję to zrównoważony rozwój całej gminy Więcbork. Polepszenie sytuacji bytowej, poczucia bezpieczeństwa, komfortu życia nie będzie możliwe bez realizacji inwestycji. Zadania inwestycyjne są odpowiedzią na potrzeby zgłaszane Radnym, Burmistrzowi, Dyrektorom, kierownikom jednostek gminy Więcbork.

Po ostatniej korekcie projektu budżetu wydatki inwestycyjne w 2023 roku zaplanowano na poziomie 29 381 424,00 zł co stanowi ponad 33% wszystkich wydatków. Gdybyśmy wyłączyli z tego zadanie dot. remontu ul. Dworcowej oraz budowy drogi Puszcza – Runowo Krajeńskie, którego realizacja zakończy się w roku 2023 (9 881 924,00zł) to wydatki inwestycyjne wyniosą 19 499 500,00zł co stanowić będzie ponad 22% wszystkich wydatków budżetowych. Są to wskaźniki, które w sposób obiektywny pokazują, że budżet roku 2023 to budżet proinwestycyjny.

Priorytetem naszego samorządu w zakresie inwestycji są drogi. To one w najbardziej odczuwalny sposób wpływają na komfort mieszkańców poruszających się niejednokrotnie nimi codziennie, ale również wpływają na postrzeganie naszej gminy przez osoby przyjeżdżające, odwiedzające nas a również przez potencjalnych inwestorów. Dlatego podobnie jak w poprzednich latach realizować chcemy budowę nowych dróg, chodników jak również remontować te, które już ze względu na upływ czasu tego wymagają. Wspólnie z samorządem powiatowym planujemy inwestycje chodnikowe przy drogach powiatowych w Borzyszkowie, Suchorączku i Jastrzębcu. Być może nie będą to spektakularne przedsięwzięcia, bo na ten cel przeznaczamy 50 000,00zł oraz powiat kolejne 50 000,00zł, ale dla mieszkańców tych miejscowości mające bardzo duże znaczenie. Kontynuować będziemy również największą tego i przyszłoroczną inwestycję dot. przebudowy ul. Dworcowej w Więcborku oraz budowy drogi Runowo Krajeńskie – Puszcza o wartości prawie 10 000 000,00zł Nową inwestycją będzie budowa kilku odcinków dróg gminnych a są to: budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. 28 stycznia w Więcborku oraz drogi dojazdowej do terenów gminnych przy ul. Wyzwolenia w Więcborku, budowa drogi ul. Leśna w Sypniewie i kilometrowy odcinek drogi Sypniewo Wybudowanie oraz w Runowie Krajeńskim II etap. Wartość tych 5 dróg to kwota ponad 6 316 000,00zł z czego 5 909 000,00zł to dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład (II edycja). Aplikujemy również o środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę  ul. Ogrodowej w Wituni wraz z siecią kanalizacji deszczowej. Inwestycja została zgłoszona jako dwuletnia i w przypadku otrzymania dofinansowania rozpoczniemy jej realizację w przyszłym roku. Na rok 2023 planujemy wydatki na poziomie 2 400 000,00 zł przy założeniu dofinansowania na poziomie 50%.  Do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgłosiliśmy również remont ul. Brzozowej w Więcborku, którego nie znajdą Państwo w załączniku inwestycyjnym, bo jest to zadanie remontowe. Te dwa zadania realizowane będą pod warunkiem otrzymania dofinansowania.  Planujemy również wykonanie połączenia dwóch odcinków dróg w Runowie, od osiedla Praga w Runowie w kierunku SBN-u. W przyszłym roku rozpoczynamy również przygotowanie kolejnych dokumentacji drogowych: budowa chodnika przy ul. Gdańskiej  w Więcborku, chodnika i drogi ul. W. Witosa w Wituni oraz drogi relacji Borzyszkowo – Klarynowo. Rozpoczynamy również budowę chodnika przy drodze gminnej w Nowym Dworze. Jak łatwo policzyć wymienione przez mnie inwestycje to ponad 64% wszystkich zaplanowanych inwestycji na 2023 rok.

Kolejnym kluczowym elementem zadań inwestycyjnych to dążenie do poprawy jakości środowiska w którym żyjemy oraz zapewnienie bezpiecznej i wydajnej infrastruktury wodociągowej, abyśmy mogli dostarczać naszym mieszkańcom odpowiedniej jakości wodę. Poprawa jakości środowiska to kontynuacja corocznego naszego programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Na ten cel przeznaczamy 30 000,00zł                 

W przyszłym roku wybudujemy również sieć kanalizacji sanitarnej na  ul. Zamkowej i Potulickich oraz zmodernizujemy stacje uzdatniania wody w Więcborku i Pęperzynie. Należy podkreślić, że stacja w Więcborku w okresie letnim, podczas największego zapotrzebowania na wodę, pracuje praktycznie na swojej maksymalnej wydajności, co negatywnie wpływa na urządzenia i bezpieczeństwo systemu. Finansowanie tego zadania to 4 987 500,00zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych oraz 343 750,00zł z budżetu gminy Więcbork.

Poprawa jakości życia na terenach wiejskich to głównie sprawna komunikacja dobrej jakości drogami ale również możliwość samorealizacji mieszkańców, możliwość integracji i spotykania się w bezpiecznych, wyremontowanych świetlicach wiejskich. Dlatego już od kilku lat czyniliśmy starania o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na budowę świetlicy w Wituni oraz przebudowę i rozbudowę świetlic w Jeleniu i Pęperzynie. Na ten cel mamy pozyskane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 225 000,00zł

Nie zapominamy również o naszych najmłodszych mieszkańcach. Oni, jak również rodzice w ich imieniu, wyrażają swoje potrzeby związane z możliwością aktywnego i atrakcyjnie spędzanego wolnego czasu. Dlatego w przyszłym roku zrealizować chcemy zadania, które przyczyniać się będą do tego, że nasze dzieci i młodzież aktywnie i na świeżym powietrzu realizować będzie swoje pasje. Oprócz budowy, rozbudowy i doposażenia placów zabaw w Runowie Krajeńskim, Zakrzewku, Zabartowie, Sypniewie oraz Zakrzewskiej Osadzie – większość z tych zadań jest współfinansowana ze środków unijnych, w przyszłym roku wybudujemy w Więcborku skatepark przy plaży miejskiej. Teren ten staje się naturalnym miejscem realizacji wielu aktywności ruchowych: plaża miejska, zjeżdżalnia, plac zabaw, siłownia napowietrzna, wypożyczalnia sprzętu pływającego, kort tenisowy, boisko piłkarskie, pole namiotowe i dopełnieniem będzie skatepark, na który uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 980 000,00zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych, co stanowi 98% wartości inwestycji.

Ostatnim zadaniem inwestycyjnym o którym chciałbym jeszcze wspomnieć to poprawa wyposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  w Więcborku poprzez dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Na pewno zwiększy to skuteczność działań podejmowanych przez druhów oraz zwiększy ich bezpieczeństwo w czasie akcji. Na ten cel planujemy przeznaczyć kwotę 120 000,00zł natomiast pozostałe środki mają pochodzić Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Pani Przewodnicząca!

Wysoka Rado!

Przedstawiony projekt budżetu na 2023 rok, jest bez wątpienia, budżetem proinwestycyjnym. W trudnym czasie, niestabilnej sytuacji geopolitycznej związanej z agresją Rosji na Ukrainę, niespotykanych na przełomie ostatnich lat wzrostów wydatków bieżących, wzrostu cen energii elektrycznej, cen nośników energii, wzrostu minimalnych wynagrodzeń, wzrostu kosztów obsługi zadłużenia jako samorząd realizować chcemy rekordową ilość inwestycji, bo tego oczekują od nas nasi mieszkańcy. Przed nami wiele wyzwań, być może nowych, których obecnie może nawet nie jesteśmy w stanie zidentyfikować. Jednak polegając na naszych wspólnych doświadczeniach współpracy, Radnych, Burmistrza, Dyrektorów, kierowników, pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek gminnych, jestem przekonany, że razem damy radę, działając na rzecz naszych mieszkańców.

Uchwała został podjęta jednogłośnie i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.