BUDŻET GMINY WIĘCBORK NA 2021 r. UCHWALONY !!!

W dniu 20 stycznia 2021 r. na XXIXI sesji Rady Miejskiej w Więcborku radni uchwalili jednogłośnie budżet Gminy Więcbork na 2021 r.
Na inwestycje przeznaczono ponad 10 mln zł.
Budżet Gminy Więcbork na 2021 r.
po stronie dochodów planuje się w wysokości: 68.488.560,00 zł.
po stronie wydatków planuje się w wysokości: 71.888.560,00 zł.
Na inwestycje planuje się przeznaczyć kwotę 10.231.106,30 zł. z czego kwota 3.082.816,70 zł. ma pochodzić z funduszy unijnych

Zadania inwestycyjne przedstawiają się następująco:

Budowa sieci wodociągowej relacji Runowo Krajeńskie – Zgniłka – 200.000,00 zł.
Budowa chodnika we wsi Borzyszkowo – 25.000,00 zł.
Budowa chodnika w Sypniewie – 80.000,00 zł.
Budowa drogi i sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Ogrodowej we wsi Witunia (dokumentacja) – 50.000,00 zł.
Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr. (zakup materiałów) – 29.242,30 zł.
Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej – część ulic: Szlaku Bursztynowego od km 0+018,81 – do km 0+486,01, Pomorskiej od km 0+388,78 –do km 0+542,48 i L. Białego w Więcborku od km 0+000,00 – do km 0+078,34 – 1.652.000,00 zł.
Budowa kanalizacji deszczowej w Runowie Krajeńskim (II etap) – 180.000,00 zł.
Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego w Sypniewie – 255.000,00 zł.
Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górowatki – Klarynowo – Borzyszkowo o długości 0,800 km – II ETAP – 386.100,00 zł.
Wykup gruntów – 50.000,00 zł.
Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku) – 1.296.480,00 zł.
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 57.800,00 zł.
Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku – 3.601.300,00 zł.
Zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Więcborku (część piwniczna) – 15.000,00 zł.
Budowa klatki schodowej w Filii Przedszkola Gminnego w Sypniewie – 70.000,00 zł.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku – 729.551,00 zł.
Budowa oświetlenia drogowego na ul. W. Witosa we wsi Witunia – 246.000,00 zł.
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork – 70.000,00 zł.
Dofinansowanie do budowy studni wierconych – 18.000,00 zł.
Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków – 30.000,00 zł.
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Witunia (dokumentacja) – 33.500,00 zł.
Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie – 576.330,00 zł.
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Jeleń – 22.000,00 zł.
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Pęperzyn – 22.000,00 zł.
Budowa infrastruktury rekreacyjno – turystycznej na terenie Gminy Więcbork – 437.303,00 zł.
Budowa siłowni zewnętrznych „plenerowych” w miejscowościach Jastrzębiec i Suchorączek – 43.000,00 zł.
Doposażenie plaży miejskiej w Więcborku – 5.500,00 zł.
Zagospodarowanie części nabrzeża Jeziora Więcborskiego (dokumentacja) – 50.000,00 zł.

W wystąpieniu przed uchwaleniem budżetu Burmistrz Więcborka Pan Waldemar Kuszewski powiedział:

„Pani Przewodnicząca!
Wysoka Rado!
Wszyscy uczestniczący w dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej w Więcborku!

Znajdujemy się obecnie w wyjątkowej sytuacji dotyczącej terminu podejmowania uchwały na nowy rok budżetowy. Dotychczas stosowana praktyka powodowała, że uchwała budżetowa na następny rok podejmowana była w grudniu. Tym razem jest inaczej. Uchwałę budżetową podejmujemy w styczniu. To pokłosie sytuacji epidemicznej oraz stanu zdrowia i konieczności hospitalizacji naszej Pani Skarbnik. Podjąłem decyzję, w uzgodnieniu z Prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej, że projekt budżetu zostanie przygotowany dopiero po powrocie Skarbnika do pracy. Już będąc w domu Pani Skarbnik zaczynała prace związane z dokumentem, który dzisiaj zostanie Wysokiej Radzie przedstawiony, poddany pod dyskusję a następnie, mam taką nadzieję, że przyjęty przez Wysoką Radę. Za nim jednak przystąpię, do przedstawienia tego obfitego dokumentu chciałbym w tym miejscu podziękować Pani Alinie Kruk, Skarbnik Gminy Więcbork za jej poczucie odpowiedzialności za finanse Gminy Więcbork oraz za jej zaangażowanie – mimo trudności zdrowotnych z którymi się cały czas zmaga – podjęła się i przygotowała ten niezmiernie ważny dokument.
Wysoka Rado!
Szanowni Państwo!
Pozwólcie, że przystąpię, do przedstawienia założeń projektu budżetu Gminy Więcbork na rok 2021.
Dochody w wysokości 68 488 560,00 zł
Wydatki w wysokości 71 888 560,00 zł
Deficyt budżetu w wysokości 3 400 000,00 zł
Należy zaznaczyć, że niespełna 45% deficytu, dokładnie 1 509 469,41 zł ma zostać sfinansowane z zaciągniętych kredytów natomiast pozostałe środki to nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie ponad 700 000,00 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – mowa tu o środkach otrzymanych przez Gminę Więcbork w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 176 232,00 zł.
Dochody bieżące i wydatki bieżące to kolejny aspekt, który chciałbym poruszyć. Dochody bieżące wynoszą 61 079 431,00 zł natomiast wydatki bieżące wynoszą 61 657 453,70 zł, czyli wydatki są większe od dochodów o 578 022,70 zł. Szanowni Państwo, gdyby nie konsekwentna, rozważna i racjonalna polityka finansowa realizowana przez Gminę Więcbork, Wysoka Rada nie mogłaby dzisiaj uchwalić takiego budżetu. Świadoma polityka pozwoliła nam na wypracowanie nadwyżek budżetowych w latach poprzednich, którymi możemy sfinansować zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wspomnianą wcześniej różnicę. Pamiętać musimy jednak o konieczności bieżącego monitorowania dochodów i wydatków oraz zachować dużą dyscyplinę. Wzrost wydatków bieżących to pokłosie m.in.:

• po raz kolejny wzrostu minimalnego wynagrodzenia (skutek finansowy dla budżetu to ponad 180 000,00 zł),

• wzrost wynagrodzeń w oświacie, który nie w pełni pokrywa wzrost subwencji oświatowej (skutek finansowy to około 300 000,00 zł),

• wydatki na oświatę w dziale 801 (oświata i wychowanie) i 854 (edukacyjna opieka wychowawcza – świetlice szkolne) wynoszą 24 421 775,70 zł, z czego same płace i pochodne wynoszą 12 263 370,00 zł natomiast subwencja oświatowa wynosi 11 662 969,00 zł. Oznacza to, że ponad 600 000,00 zł do wynagrodzeń w tych dwóch działach pokrywa Gmina z dochodów własnych,

• obowiązek wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (około 300 000,00 zł),

• wzrost kosztów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz majątku gminnego (którego wartość w związku ze zrealizowanymi inwestycjami co roku wzrasta),

• zakończony okres finansowego wsparcia funkcjonowania Klubu Dziecięcego z projektu unijnego. Chciałbym podkreślić, że mimo zmiany wysokości opłaty za uczestnictwo dziecka w Klubie, wpływy z tego tytułu pokrywają jedynie 30% wynagrodzenia personelu. Tylko do wynagrodzeń personelu Gmina Więcbork dokłada prawie 350 000,00 zł nie licząc kosztów utrzymania budynku i pozostałych kosztów. Jednak robimy to z pełną świadomością, chcąc dać możliwość rodzicom najmniejszych naszych mieszkańców szybkiego powrotu do pracy a ich dzieciom zapewnić profesjonalną opiekę i możliwość szybkiego rozwoju. Jest to nasza inwestycja w przyszłość naszych dzieci, naszych mieszkańców.

Analizując projekt budżetu na 2021 rok należy wskazać niepokojący spadek wysokości planowanych wpływów z tytułu udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Spadek ten wynosi w porównaniu do planu na rok 2020 kwotę 474 688,00 zł. Rosnące wydatki bieżące, spadek dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym powoduje, że chcąc zapewnić możliwość finansowania kolejnych inwestycji musimy bacznie przyglądać się realizowanym wydatkom, szukać oszczędności w następnych latach ale również podejmujemy działania związane weryfikacją deklaracji podatkowych mieszkańców oraz przedsiębiorców. Nie możemy pozwolić na nierówne traktowanie podmiotów, jeżeli okazałoby się, że są sytuacje powodujące niesłuszne zmniejszenie należnego podatku. Oczywiście, wszelkie decyzje będą podejmowane z poszanowaniem obowiązującego prawa jak również szukać będziemy takich rozwiązań, które nie zakłócą funkcjonowania danego podmiotu.

Pozwólcie Państwo, że przejdę do najważniejszego aspektu projektu budżetu na 2021 rok – jakim są inwestycje. Planujemy realizację inwestycji na poziomie ponad 10 000 000,00 zł co stanowi ponad 14% wszystkich wydatków. Wskaźnik ten dobitnie świadczy, że jest to budżet proinwestycyjny, zakładający realizację wielu zadań aby w ten sposób spełniać oczekiwania naszych mieszkańców.

Wysoka Rado! Szanowni Państwo!
Jedną z największych inwestycji bieżącego roku będzie przebudowa i rozbudowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku. To kwota ponad 3 600 000,00 zł z czego 2 700 000,00 zł stanowi dofinansowanie, które Gmina Więcbork otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Poważna inwestycja, wielkie wyzwanie logistyczne bo musimy pamiętać, że prace będą odbywały na terenie szkoły i trzeba je tak zorganizować aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom uczęszczającym do tej placówki oświatowej. Jestem jednak przekonany, że przebudowana sala gimnastyczna spełni oczekiwania zarówno dzieci, nauczycieli oraz nas – mieszkańców Gminy Więcbork. W naszych placówkach oświatowych planujemy również mniejsze ale równie ważne dla użytkowników inwestycje: budowa dodatkowej (ewakuacyjnej) klatki schodowej w Przedszkolu w Sypniewie oraz zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku.
Jak co roku chcemy sukcesywnie poprawiać jakość naszych dróg gminnych, zwiększać bezpieczeństwo użytkowników poruszających się nimi zarówno zmotoryzowanych jak również niechronionych użytkowników dróg jakimi są piesi i rowerzyści. Dlatego kontynuować będziemy budowę chodnika w Sypniewie, w ten sposób kończąc pewien bardzo ważny etap budowy chodników w Sypniewie, zakupimy materiały na dalsze utwardzenie – budowę drogi w Runowie Krajeńskim, przebudujemy kolejny odcinek drogi gminnej relacji Górowatki – Klarynowo – Borzyszkowo o długości 800 metrów – II etap (w tym przypadku będziemy starali się pozyskać dodatkowe finansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych). Planujemy wybudować również kanalizację deszczową w Runowie Krajeńskim (II etap) oraz w Sypniewie wraz ze zbiornikiem retencyjnym – rozwiązując w ten sposób wieloletni problem z którym mierzyli się regularnie mieszkańcy zamieszkujący okolice planowanych inwestycji. Należy podkreślić i podziękować im za dotychczasową cierpliwość i wyrozumiałość. Zlecimy również przygotowanie dokumentacji na budowę drogi i sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Ogrodowej w Wituni. Jednak największą – planowaną przez nas inwestycją drogową będzie budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej – części ulic Szlaku Bursztynowego, Pomorskiej i Leszka Białego. Wartość tego zadania to ponad 3 600 000,00 zł – w projekcie budżetu uwzględniono tylko wkład własny Gminy w wysokości 1 652 000,00 zł. O dofinansowanie tej inwestycji złożyliśmy wniosek w ramach kolejnego naboru do Rządowego Programu Funduszu Dróg Samorządowych – oczekujemy na rozstrzygnięcie naboru przez Prezesa Rady Ministrów. W tym miejscu chciałbym przypomnieć, że w tym samym naborze złożyliśmy również wniosek na budowę drogi relacji Puszcza – Runowo Krajeńskie gdzie wartości zadania to prawie 2 500 000,00 zł. Jednak mając wiedzę dot. ilości złożonych wniosków do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, jak również znając ich wartość i środki, które przeznaczone są na nasze województwo, ze względów ostrożnościowych przyjęliśmy do projektu tylko jedną z tych inwestycji, ponieważ z dużym prawdopodobieństwem możemy spodziewać się, że otrzymamy dofinansowanie na jedną z nich. Łącznie na inwestycje drogowe na dzień dzisiejszy planujemy kwotę ponad 2 650 000,00 zł – nie wliczając w to spodziewanego dofinansowania z FDS.
Mówiąc o bezpieczeństwie mieszkańców nie zapominamy o kolejnych inwestycjach związanych z budową nowych punktów świetlnych na terenie naszej gminy w tym budowę oświetlenia drogowego na ul. Witosa w Wituni.
Kolejną ważną decyzją jest zlecenie i przygotowanie dokumentacji projektowych na budowę świetlicy wiejskiej w Wituni, przebudowę i rozbudowę świetlic w Pęperzynie i Jeleniu oraz dokumentacji związanej z zagospodarowaniem części nabrzeża Jeziora Więcborskiego (ścieżka przy jeziorze). Po pozytywnych rozstrzygnięciach konkursowych oraz podpisaniu umowy na dofinansowanie planujemy zrealizowanie projektu budowy infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork (Borzyszkowo, Zgniłka, Sypniewo, Więcbork). Chcemy również wybudować siłownie zewnętrzne w Jastrzębcu i Suchorączku.
Planujemy realizację budowy odcinka sieci wodociągowej relacji Runowo Krajeńskie – Zgniłka oraz w ramach działań związanych z ochroną środowiska wybudować sieć kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku. W ten sposób chcemy zaspokoić podstawowe potrzeby mieszkańców, którzy już od wielu lat wnioskują
o możliwość korzystania z kanalizacji i bieżącej wody z sieci wodociągowej. Warto wspomnieć, że na kanalizację złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w odpowiedzi na ogłoszony konkurs. Wnioskujemy o kwotę ponad 427 000,00 zł przy całkowitej wartości zadania 729 551,00 zł. Inwestycję będziemy realizować w przypadku otrzymania zakładanego dofinansowania. Utrzymujemy nadal możliwość dla naszych mieszkańców otrzymania dofinansowania z Gminy na budowę studni wierconych oraz do wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków, łącznie na te dwa cele przeznaczamy kwotę 48 000,00 zł.

Pani Przewodnicząca!
Wysoka Rado!
Wszyscy uczestniczący w dzisiejszej Sesji!
Przedstawiony projekt budżetu Gminy Więcbork na rok 2021 jest bardzo odważny, ambitny, nastawiony na inwestycje. Odważny, ponieważ sytuacja gospodarcza spowodowana epidemią COVID-19 zwiększa niepewność gospodarczą. Chcemy jednak inwestować aby w ten sposób dawać impuls do rozwoju gospodarczego regionu. Ambitny ze względu na ilość oraz skalę największych planowanych przedsięwzięć. Jest to budżet trudny do realizacji w obecnym czasie ale realny do wykonania.
Podkreślić należy, że zaplanowane inwestycje przynoszą korzyści wszystkim grupom wiekowym naszej gminy, od najmłodszych do najstarszych oraz wszystkim mieszkańcom niezależnie od tego czy są mieszkańcami terenów wiejskich czy mieszkają w mieście. W ten sposób realizujemy postulat zrównoważonego rozwoju gminy Więcbork.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado wnoszę o przyjęcie przedstawionego Państwu budżetu na rok 2021”.

Uchwała został podjęta jednogłośnie i weszła w życie z dniem podjęcia.